Steuerberater Kosten in Österreich – wieviel darf es sein?
- 28. März 2022
- Lesezeit ca. 4min.
“Was denkst du ist die häufigste Frage in unseren Insights-Gesprächen mit Adam-Kund:inn:en? Richtig! “Was darf die Steuerberatung kosten?” Wie ihr euch denken könnt, ist das selten deshalb, weil die Unternehmen meinen, ihre Steuerberatung sei zu billig. Der Unmut über die Steuerberater Kosten in Österreich ist sehr hoch, einerseits wegen der tatsächlichen Höhe – Steuerberater Kosten machen teilweise bis zu 5% des Umsatzes aus – und andererseits wegen der Intransparenz der Steuerberater Kosten.
Das Gefühl eines komplexen und undurchsichtigen Preismodells kommt auf und nachfragen will man ja auch nicht, denn jeder Anruf kostet wieder Geld. Wir versuchen etwas Licht in den Nebel der Steuerberater Kosten zu bringen und zeigen euch, wie ihr die Kosten in eurem Sinne optimieren könnt.
Die 4 Blöcke der Steuerberater Kosten
Die Steuerberater Kosten in Österreich setzen sich aus vier Blöcken zusammen:
Buchhaltung: Die Buchhaltung umfasst die monatliche Verbuchung sämtlicher Belege, die Erstellung der monatlichen Finanzbuchhaltung und die Übermittlungen für Umsatzsteuer etc. an das Finanzamt.
Personalverrechnung: In der Personalverrechnung werden monatlich die Personalkosten verbucht, Abgaben an Finanzamt und Sozialversicherung berechnet und An-, Ab- und Ummeldungen durchgeführt.
Bilanzierung & Jahresabschluss: Die Bilanzierung umfasst die jährliche Erstellung des Jahresabschlusses mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie deren Übermittlung an Firmenbuch und Finanzamt.
Steuerliche Beratung: Hierunter werden laufende oder einmalige steuerliche Beratungsthemen zusammenfasst, wie zum Beispiel Unternehmensbewertungen, Beantragung von Förderungen/Hilfen oder Verrechnungsthemen.
Schauen wir uns die einzelnen Blöcke und deren Kostenaufbau genauer an.
1. Kosten für Buchhaltung optimieren
In der Regel werden die Kosten für Buchhaltung über 2 Modelle verrechnet:
1. Stundensätze: Du bezahlst auf Basis des tatsächlichen Aufwands:
- Aufwandsgerechte Bezahlung
- Schlechte Abschätzbarkeit der Kosten, da die Aufwandstreiber oft nicht klar sind
2. Buchungszeilen: Du bezahlst je Buchungszeile (= verbuchte Zeilen je Beleg)
- Höhere Kostentransparenz, da Bezug zu Belegvolumen vorhanden ist
- Nicht ersichtlich, wie viele Buchungszeilen aus einem Beleg gemacht werden
- In Geschäftsmodellen mit vielen kleinen Belegen unvorteilhaft
Optimierungsmöglichkeiten:
- Statt Buchungszeilen Abrechnung pro Beleg vereinbaren
- Statt Stundensatz fixe Pauschale mit Staffeln vereinbaren
- Beleganzahl reduzieren (z.B.: von jedem Lieferant eine Sammelrechnung anfordern)
- Belege digital an Steuerberatung schicken (Prozess dafür solltet ihr mit der Steuerberatung abstimmen)
- Tools für vorbereitende Buchhaltung einsetzen (z.B. eine der Adam Integrationen)
- Mit der Steuerberatung auf wöchentliche Belegabgabe und Verbuchung einigen
2. Kosten für Personalverrechnung optimieren
Das gängigste Abrechnungsmodell in der Personalverrechnung ist die Abrechnung pro Dienstnehmer:in. Das bedeutet, jede Mitarbeiter:in – unabhängig ob geringfügig oder Vollzeit – kostet einen definierten Satz. Zusatzkosten können entstehen für Anmeldungen, Abmeldungen oder Änderungsmeldungen bei der Sozialversicherung. Häufig wird auch eine Mindestpauschale verrechnet, die eine Mindestanzahl von Mitarbeiter:innen einschließt.
Optimierungsmöglichkeiten:
- Fixen Preis je Mitarbeiter:in vereinbaren, der auch Zusatzkosten (An-, Abmeldungen etc.) beinhaltet
- Mindestpauschale sofern die Mitarbeiter:innenzahl langfristig nicht darüberliegt rausverhandeln
3. Kosten für Bilanzierung optimieren
Die jährliche Bilanzierung und Erstellung des Jahresabschlusses ist häufig der Hauptkostenblock innerhalb der Steuerberater Kosten in Österreich und wird in der Regel nach 2 Modellen verrechnet:
1. Stundensätze: Du bezahlst auf Basis des tatsächlichen Aufwands:
- Aufwandsgerechte Bezahlung
- Schlechte Abschätzbarkeit der Kosten und damit häufig der berühmte „WTF-Moment“ wenn die Rechnung dafür kommt
2. Pauschale: Du bezahlst eine vorher vereinbarte Pauschale für den Jahresabschluss:
- Kosten sind vorab bekannt
- Pauschale ist fix und wird auch bei geringerem Aufwand verrechnet
Optimierungsmöglichkeiten:
- Vorab Budget für Jahresabschluss vereinbaren
- Gestaffelte Fixpreise mit Bezug zu festen Größen (z.B.: Umsatz, Bilanzsumme) vereinbaren
4. Kosten für laufende Beratung optimieren
Die laufende Steuerberatung wird nach Stundensätzen verrechnet. Da diese Aufgaben meist von Steuerberater:innen übernommen wird, sind hier mit höheren Stundensätzen (ca. 200 Euro pro Stunde) zu rechnen.
Optimierungsmöglichkeiten:
- Separate Kostenschätzung und „Angebote“ je Themenstellung verlangen, bevor Leistung erfolgt (keine Zusatzkosten sofern nicht vorab vereinbart)
- Beratungsstunden-Pool (z.B.: 1 Stunde pro Quartal) in Standardkosten integrieren
Steuerberatung Kosten in Österreich sind Verhandlungssache, also verhandelt!
Auch wenn es manchmal nicht den Eindruck macht, sind Steuerberater Kosten in Österreich Verhandlungssache und somit auch einem Wettbewerb ausgesetzt. Mit folgenden 3 Tipps könnt ihr die Steuerberater Kosten nachhaltig reduzieren:
1. Gut verhandeln: Wie auf jedem freien Markt, ist es auch bei den Steuerberater Kosten in Österreich möglich, bessere Konditionen durch gute Verhandlung durchzusetzen. Scheut also nicht das Gespräch mit eurer Steuerberatung. Schlimmeres als ein „Nein“ kann ja nicht passieren.
2. Ablauf verbessern: Sprecht mit eurer Steuerberatung, wie ihr den Ablauf gemeinsam optimieren könnt, um Kosten zu sparen. Vieles kann schon durch bessere Belegvorbereitung und Datenübermittlung gelöst werden. Natürlich sollte nicht das Ergebnis sein, dass ihr mehr Arbeit habt und noch immer gleich viel bezahlt.
3. Vergleichsangebote einholen: Holt euch regelmäßig Vergleichsangebot von anderen Steuerberatungen ein und fürchtet euch nicht vor einem Wechsel der Steuerberatung, wenn ihr bessere Angebote habt.
Steuerberatung Kosten in Österreich: Ein Benchmark-Versuch
Natürlich gilt auch bei den Steuerberater Kosten in Österreich das berühmte „Es kommt darauf an“. Wir wollen euch dennoch einen Benchmark dafür geben, mit welchen Kosten ihr kalkulieren könnt:
| Leistung | Abrechnungseinheit | Benchmark |
|---|---|---|
|
Buchhaltung |
Belege |
3 EUR / Beleg
|
|
Buchhaltung |
Stundensatz Buchhalter:in
|
70 EUR / Stunde |
|
Personalverrechnung |
Anzahl Mitarbeiter:innen |
25 EUR / Mitarbeiter:in |
|
Bilanzierung & Jahresabschluss |
Stundensatz Bilanzbuchhalter:in |
125 EUR / Stunde |
|
Bilanzierung & Jahresabschluss |
Stundensatz Steuerberater:in |
200 EUR / Stunde |
|
Steuerliche Beratung |
Stundensatz Steuerberater:in |
200 EUR / Stunde |
Entscheidungshilfen und weitere Infos
Eine sehr gute Entscheidungshilfe bietet die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW). Die KSW bietet eine kostenlose Beratung an, die euch bei der Entscheidung hilft.
Außerdem bekommt ihr von der KSW für euren ersten Jahresabschluss einen 200 EUR Gutschein geschenkt. Der Gutschein kann hier beantragt werden: https://www.niemals-ohne.at/
Weitere Infos zu dem spannenden Feld der Steuerberater Kosten in Österreich haben auch unsere Integrationspartner zusammengetragen:
Free Finance: Ratgeber Kosten Steuerberatung
domonda: Kosten Steuerberater
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